Geschäft 1

Genehmigung der Jahresrechnung 2006 des Politischen Gemeindegutes

 

Antrag

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möchte beschliessen:

 

Die Jahresrechnung 2006 des Politischen Gemeindegutes wird in der vorliegenden Form genehmigt.

 

 

Weisung

 

Bestandesrechnung

 

Das Eigenkapital erhöht sich um den Ertrags­überschuss der laufenden Rechnung von Fr. 31'563 sowie um die Bewertungsdifferenzen auf den Liegenschaften des Finanz­vermögens der Politischen Gemeinde und des Bezirksspitals von Fr. 21'452 auf den neuen Saldo per 31.12.2006 von Fr. 3'092'399.

 

Investitionsrechnung

 

Die Investitionsrechnung 2006 weist Nettoinvestitionen von Fr. 96'473 aus. Gegen­über dem Voranschlag entspricht dies Minderausgaben von rund 39’500 Franken.

 

Das Bezirksspital hat der Gemeinde mit Fr. 28’153 statt den budgetierten Fr. 56'000 um Fr. 27’847 geringere Investitionsbeiträge belastet. Rund 10'000 Franken Minderkosten gegenüber dem Voranschlag entstanden bei Sanierungen der Gemeinde­kanalisation.

 

Laufende Rechnung

 

In der laufenden Rechnung 2006 ergibt sich mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 31'563 ein um Fr. 106’563 besseres Ergebnis als das budgetierte Defizit von Fr. 75'000.

 

Im einzelnen weist die laufende Rechnung nach Funktionen folgende Abweichungen gegenüber dem Voranschlag aus:

 

 

Rechnung

Voranschlag

Abweichung

Aufwand (-) / Ertrag (+)

2006

2006

Fr.

 

 

 

 

LEGISLATIVE

-48'859

-46'000

-2'859

EXEKUTIVE

-57'593

-54'000

-3'593

GEMEINDEVERWALTUNG

-309'266

-324'000

14'734

VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN

131

-23'000

23'131

RECHTSPFLEGE

-39'794

-45'000

5'206

POLIZEI

-3'270

-5'000

1'730

RECHTSSPRECHUNG

-1'196

-1'000

-196

FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI

-81'111

-58'000

-23'111

ZIVILSCHUTZ

-11'675

-11'000

-675

MUSIKSCHULE

-2'125

-3'000

875

KULTURFÖRDERUNG

-10'511

-18'000

7'489

PARKANLAGEN, WANDERWEGE

-1'547

-5'000

3'453

SPORT

-8'228

-5'000

-3'228

SPITÄLER

-157'144

-121'000

-36'144

AMUBLANTE KRANKENPFLEGE

-17'040

-20'000

2'960

KRANKHEITSBEKÄMPFUNG

-2'482

-3'000

518

LEBENSMITTELKONTROLLE

-2'170

-3'000

830

GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES

-423

-1'000

577

SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES

96

0

96

KRANKENVERSICHERUNG

-2'000

-2'000

0

ZUSATZLEISTUNGEN AHV/IV

-145'824

-100'000

-45'824

JUGEND

-34'830

-37'000

2'170

GESETZL. WIRTSCHAFTLICHE HILFE

2'521

-40'000

42'521

SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES

-87'322

-93'000

5'678

GEMEINDESTRASSEN

-100'935

-187'000

86'065

REGIONALVERKEHR

-38'876

-41'000

2'124

WASSERVERSORGUNG

-900

0

-900

FRIEDHOF UND BESTATTUNG

-17'247

-24'000

6'753

GEWÄSSERUNTERHALT

-4'396

-5'000

604

NATURSCHUTZ

-60

0

-60

UEBRIGER UMWELTSCHUTZ

-8'493

-10'000

1'507

RAUMORDNUNG

-5'889

-3'000

-2'889

LANDWIRTSCHAFT

-11'567

-22'000

10'433

FORSTWESEN

-11'622

-8'000

-3'622

JAGD UND FISCHEREI

1'239

1'000

239

INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL

43'450

15'000

28'450

ENERGIEVERSORGUNG

20'300

20'000

300

GEMEINDESTEUERN

1'204'160

1'009'000

195'160

FINANZAUSGLEICH

0

247'000

-247'000

KAPITALDIENST

84'588

74'000

10'588

GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN

25'626

12'000

13'626

ABSCHREIBUNGEN

-126'153

-135'000

8'847

ABSCHLUSS

        -31’563

      75'000

     -106’563

 

 

Die wesentlichsten Abweichungen sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

 

 

Resultat-

 

Verbesserung

Verschlechterung

 

Gemeindeverwaltung

Grund: Versicherungsleistungen für Personal

 

14’734

 

Verwaltungsliegenschaften

Grund: Geringere Unterhalts- und Heizkosten

 

23’131

 

Feuerwehr und Feuerpolizei

Grund: Mehraufwand für Hydranten (Neuinstallationen u. Unterhalt) sowie  Feuerpolizei (Übernahme DLVA)

 

 

23’111

Spitäler

Grund: Höherer Deckungsbeitrag an Bezirksspital

 

 

36’144

Zusatzleistungen zur AHV/IV

Grund: Nachzahlungen aufgrund rückwirkender IV-Rentenverfügungen

 

 

45’824

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

Grund: Rückzahlung geleisteter Vorschüsse für IV-Renten bzw. Zusatzleistungen

 

42’521

 

Gemeindestrassen

Grund: Detaillierte Bestandesaufnahme des Strassenzustandes haben Planung und Ausführung von Sanierungsarbeiten derart verzögert, dass Sanierungen nicht im vorgesehenen Umfang erfolgen konnten

 

86’065

 

Industrie, Gewerbe und Handel

Grund: Hohe Gewinnbeteiligung ZKB

 

28’450

 

Landwirtschaft

Grund: Niedrigerer Gemeindeanteil Vernetzungs­beiträge

 

10’433

 

Gemeindesteuern

Grund: Zunahme der ordentlichen  Steuer­erträge

 

195’160

 

Finanzausgleich

Grund: Wegfall des Steuerkraftaus­gleichs zufolge gestiegener Steuerkraft

 

 

247’000

Kapitaldienst

Grund: Gesteigerte Zinserträge

 

10’588

 

Grundeigentum Finanzvermögen

Grund: Geringere Unterhalts- und Heizkosten

 

13’626

 

Verschiedene Einzelpositionen unter 10'000

 

51’957

 

18’023

 

476’665

370’102

Abweichung Ergebnis vom Voranschlag

106’563

 

 

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2006 an der Sitzung vom 26. März 2007 genehmigt. Er beantragt der Gemeindeversammlung, der vorliegenden Jahresrechnung ebenfalls zuzustimmen. Die Rechnungsprüfungskommission wird ihren Antrag rechtzeitig für die Aktenauflage vor der Gemeindeversammlung vorlegen.