Geschäft 1
Antrag
Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, sie möchte beschliessen:
Die Jahresrechnung 2005 des Politischen Gemeindegutes wird
in der vorliegenden Form genehmigt.
Weisung
Aus
der Laufenden Rechnung 2005 ergibt sich bei Aufwendungen von Fr. 2'279’743 und Erträgen
von Fr. 2'237’019 ein Aufwandüberschuss von Fr. 42’724. Dieses Ergebnis ist
erheblich besser als der Voranschlag, der einen Aufwandüberschuss von Fr.
178'000 vorsah.
Die
Investitionsrechnung 2005 enthält Nettoinvestitionen von Fr. 175’926. Das sind
Fr. 116'000 weniger als der im Voranschlag vorgesehene Betrag von Fr. 292'000.
Das
in der Bestandesrechnung per 31. Dezember 2005 ausgewiesene Eigenkapital von
Fr. 3'039’384 ergibt sich aus Aktiven von Fr. 4'287'529 und Passiven von Fr.
1'248’145.
Bestandesrechnung
Das
aus dem Jahr 2004 vorgetragene Eigenkapital vermindert sich um den
Aufwandüberschuss der laufenden Rechnung von Fr. 42'724 auf den Saldo per
31.12.2005 von Fr. 3'039'384.
Investitionsrechnung
Die
Investitionsrechnung 2005 weist Nettoinvestitionen von Fr. 175'926 aus.
Gegenüber dem Voranschlag entspricht dies Minderausgaben von rund 116'000
Franken.
Das
Bezirksspital hat der Gemeinde mit Fr. 22'718 statt den budgetierten Fr.
100'000 um Fr. 77'282 geringere Investitionsbeiträge belastet. Dasselbe ist bei
der Abwasserreinigungsanlage Knonau ARA eingetreten, wo statt der budgetierten
Fr. 22'000 nur Fr. 2'356 belastet wurden (Differenz Fr. 19'644). Ein Betrag von
Fr. 19'000 musste auf Veranlassung des kantonalen Gemeindeamtes von der
Wasserversorgungsgenossenschaft Hauptikon zurückgefordert werden.
Laufende
Rechnung
In
der laufenden Rechnung 2005 ergibt sich mit einem Aufwandüberschuss von Fr.
42'724 ein um Fr. 135'276 besseres Ergebnis als das budgetierte Defizit von Fr.
178'000.
Im
einzelnen weist die laufende Rechnung nach Funktionen folgende Abweichungen
gegenüber dem Voranschlag aus:
|
|
Rechnung |
Voranschlag |
Abweichung |
|
Aufwand
(-) / Ertrag (+) |
2005 |
2005 |
Fr. |
|
|
|
|
|
|
LEGISLATIVE |
-36'883
|
-41'000
|
4'117 |
|
EXEKUTIVE |
-45'967
|
-48'000
|
2'033 |
|
GEMEINDEVERWALTUNG |
-322'052 |
-318'000 |
-4'052 |
|
VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN |
-11'369
|
-23'000
|
11'631
|
|
RECHTSPFLEGE |
-30'340
|
-44'000
|
13'661
|
|
POLIZEI |
1'560 |
- |
1'560 |
|
RECHTSSPRECHUNG |
-1'196 |
-1'000 |
-196 |
|
FEUERWEHR UND FEUERPOLIZEI |
-67'820
|
-64'000
|
-3'820 |
|
ZIVILSCHUTZ |
-5'370 |
-12'000
|
6'630 |
|
MUSIKSCHULE |
-1'852 |
-4'000 |
2'148 |
|
KULTURFÖRDERUNG |
-10'952
|
-15'000
|
4'048 |
|
PARKANLAGEN, WANDERWEGE |
-3'198 |
-5'000 |
1'802 |
|
SPORT |
-3'910 |
-5'000 |
1'090 |
|
SPITÄLER |
-53'341
|
-152'000 |
98'659
|
|
AMUBLANTE KRANKENPFLEGE |
-14'240
|
-18'000
|
3'760 |
|
KRANKHEITSBEKÄMPFUNG |
-2'359 |
- |
-2'359 |
|
LEBENSMITTELKONTROLLE |
-1'976 |
-3'000 |
1'024 |
|
GESUNDHEITSWESEN ÜBRIGES |
-431 |
-1'000 |
569 |
|
SOZIALVERSICHERUNG ALLGEMEINES |
50 |
- |
50 |
|
KRANKENVERSICHERUNG |
-1'226 |
-2'000 |
774
|
|
ZUSATZLEISTUNGEN AHV/IV |
-65'071
|
-103'000 |
37'929
|
|
JUGEND |
-28'057
|
-32'000
|
3'943 |
|
GESETZL. WIRTSCHAFTLICHE HILFE |
-37'211
|
-42'000
|
4'789 |
|
SOZIALE WOHLFAHRT ÜBRIGES |
-68'781
|
-80'000
|
11'219
|
|
GEMEINDESTRASSEN |
-181'209 |
-159'000 |
-22'209
|
|
REGIONALVERKEHR |
-33'491
|
-41'000
|
7'509 |
|
WASSERVERSORGUNG |
-900 |
- |
-900 |
|
FRIEDHOF UND BESTATTUNG |
-19'867
|
-30'000
|
10'133
|
|
GEWÄSSERUNTERHALT |
-4'892 |
-5'000 |
108 |
|
NATURSCHUTZ |
-335 |
- |
-335 |
|
UEBRIGER UMWELTSCHUTZ |
-12'308
|
-8'000 |
-4'308 |
|
RAUMORDNUNG |
-14'746
|
-3'000 |
-11'746
|
|
LANDWIRTSCHAFT |
-19'140
|
-12'000
|
-7'140 |
|
FORSTWESEN |
-11'140
|
-15'000
|
3'860 |
|
JAGD UND FISCHEREI |
1'200 |
1'000 |
200 |
|
INDUSTRIE, GEWERBE, HANDEL |
30'893
|
11'000
|
19'893
|
|
ENERGIEVERSORGUNG |
22'799 |
20'000
|
2'799 |
|
GEMEINDESTEUERN |
925'288 |
885'000 |
40'288
|
|
FINANZAUSGLEICH |
143'640 |
254'000 |
-110'360 |
|
KAPITALDIENST |
77'101
|
105'000 |
-27'899
|
|
GRUNDEIGENTUM FINANZVERMÖGEN |
-18'985
|
-29'000
|
10'015
|
|
ABSCHREIBUNGEN |
-114'640 |
-139'000 |
24'360
|
|
ABSCHLUSS |
42'724
|
178'000 |
-135'276 |
Die
wesentlichsten Abweichungen sind wie folgt begründet:
|
|
Resultat- |
|
|
|
Verbesserung |
Verschlechterung |
|
Verwaltungsliegenschaften Grund: Geringere
Heizkosten, höhere Erträge aus Vermietungen |
11'631 |
|
|
Rechtspflege Grund: Höhere
Gebührenerträge EWK und Pässe/IDK |
13'661 |
|
|
Spitäler Grund: Tiefere
Betriebsbeiträge an BSA zufolge nachträglicher Abrechnung Vorjahre |
98'659 |
|
|
Zusatzleistungen
zur AHV/IV Grund: Geringere Ansprüche
als aufgrund der Vorjahre budgetiert |
37'929 |
|
|
Soziale
Wohlfahrt übrige Grund: Rückzahlung eines
vor vielen Jahren als Aufwand verbuchten Vorschusses durch den Sozialdienst |
11'219 |
|
|
Gemeindestrassen Grund: Winterdienst bedeutend
höher als im Durchschnitt der Vorjahre |
|
22'209 |
|
Friedhof
und Bestattungen Grund: Weniger
Todesfallkosten und geringere Unterhaltskosten |
10'133 |
|
|
Raumordnung Grund: Zusatzkosten
Zonenplanänderung |
|
11'746 |
|
Industrie,
Gewerbe, Handel Grund: Höherer
Gewinnanteil ZKB |
19'893 |
|
|
Gemeindesteuern Grund: Bedeutend höhere
ordentliche Steuererträge aber weniger Grundstückgewinnsteuern |
40'288 |
|
|
Finanzausgleich Grund: Geringerer
Steuerkraftausgleichsbetrag |
|
110'360 |
|
Kapitaldienst Grund: Neuer tieferer
Zinssatz für interne Verzinsung gemäss
kantonaler Vorschrift |
|
27'899 |
|
Grundeigentum
Finanzvermögen Grund: Neuer tieferer
Zinssatz für interne Verzinsung gemäss
kantonaler Vorschrift |
10'015 |
|
|
Abschreibungen Grund: Geringere
Investitionen Bezirksspital und Siedlungsentwässerung |
24'360 |
|
|
Verschiedene
Einzelpositionen unter 10'000 |
52'811 |
23'109 |
|
|
330'599 |
195'323 |
|
Abweichung Ergebnis vom Voranschlag |
135'276 |
|
Der Gemeinderat hat die
Jahresrechnung 2005 an der Sitzung vom 20. März 2006 genehmigt. Er beantragt
der Gemeindeversammlung, der vorliegenden Jahresrechnung ebenfalls zuzustimmen.
Die Rechnungsprüfungskommission wird ihren Antrag rechtzeitig für die Aktenauflage
vor der Gemeindeversammlung vorlegen.